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关于2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况的说明

2018 - 01- 22 10 : 48 :57 来源: 作者: 编辑: 点击:


根据《中国人民共和国预算法》规定,经敦煌市第十七届人民代表大会第二次会议通过,根据2018年部门预算随文批复,我部门认真贯彻学习《预算法》,积极开展预算公开工作,现将我部门2018年部门预算公开情况说明如下:

一、部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、市旅游工作方针政策、法规、决定,制定并组织实施全市旅游发展计划和行业规范。
    2.拟订并组织实施创建全国旅游名城规划。
    3.负责旅游市场的监督与管理;开展旅游市场执法检查;查处各类违法违规案件;监督检查旅游服务质量;受理旅游投诉,依法维护旅游消费者和经营者合法权益;负责旅游咨询服务和信息服务工作;配合搞好农家乐、农家客栈和乡村旅游行业监管工作。
    4.对全市经营旅游业务的单位实行行业管理,归口申报、组织和指导旅游饭店的星级评定及旅游团队接待单位的初评工作; 协调和管理旅游价格、交通运输、景点秩序、旅游安全、旅游娱乐等工作。
    5.负责研究制定国际国内旅游市场开发计划,编制宣传促销方案;组织全市旅游总体形象的宣传,积极开拓国际、国内旅游市场,组织并指导旅游产品的开发和促销;负责组织开展对外交流与合作;组织协调市内旅游节会、赛事、会议等活动;指导编制各类旅游宣传资料;负责收集发布国内外旅游市场动态信息。
    6.负责全市旅游统计工作。包括境外游客、国内游客抽样调查工作,全市星级宾馆、旅游饭店的旅游统计工作、全市一日游游客的测算工作以及全市农家乐游客接待统计工作。

7.制订和组织实施全市旅游行业教育培训规划;建立旅游人力资源信息库,贮备旅游人才;负责组织旅游行业岗位资格考试;负责组织全市导游人员的注册登记、年度审核和管理;抓好旅游行业精神文明建设。
    8.负责旅游招商引资、项目对接落实工作;负责航线航班培育、旅游专列开通;负责景区景点服务质量监管、景区创A申报工作。
    9.负责敦煌旅游咨询网站的维护、更新; 负责全市旅游舆情的监控;负责网上游客投诉的处理及答复。
    10.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事宜。

二、部门预算单位构成

    敦煌市旅游局为一级主管单位。

三、2018年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2018年部门预算收入总计3118.55万元,比上年预算增加168.14万元,增加5.7%,其中:财政拨款收入3118.55万元。相应地,部门预算支出安排3118.55万元,比上年预算增加168.14万元,增加5.7%。

(二)机关运行经费

2018年机关运行经费(公用经费)预算安排68.4万元,其中:财政拨款安排68.4万元。主要包括办公费8万元、印刷费0.8万元、办公用房水费1.4万元、办公用房电费2.4万元、邮电费2.8万元、办公用房取暖费2.45万元、办公用房物业管理费1.2万元、差旅费18万元、租赁费0.14万元、培训费3.24万元、公务接待费1.4万元、工会经费4.32万元、福利费4.34万元、公务用车运行维护费6.26万元、其他交通费用11.64万元。

(三)“三公”经费预算

2018年核定我局“三公”经费预算87.66万元,其中:公务接待费81.4万元,比上年预算增加76.16万元,主要原因是:各种节会增加,接待人数增多。

(四)政府性基金预算

2018年我单位预算政府性基金2600万元。

我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。


附件:

1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 部门财政拨款收支预算总表

5. 财政拨款支出表

6. 一般公共预算支出情况表

7. 一般公共预算基本支出情况表

8. “三公”经费支出预算表

9. 一般公共预算机关运行经费表

10. 政府性基金预算支出预算表


                                                                                                                      敦煌市旅游局

附件1                                                                                                                 2018年1月22日

                                     部门收支预算总表




  单位:万元

  收     入

  支     出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、财政拨款收入

  3,118.55

  (一)[201]一般公共服务支出


  二、非税收入


  (二)[202]外交支出


  三、教育专户收入


  (三)[203]国防支出


  四、债务收入


  (四)[204]公共安全支出




  (五)[205]教育支出




  (六)[206]科学技术支出




  (七)[207]文化体育与传媒支出




  (八)[208]社会保障和就业支出

  1.73



  (九)[209]社会保险基金支出




  (十)[210]医疗卫生与计划生育支出

  28.01



  (十一)[211]节能环保支出




  (十二)[212]城乡社区支出

  2,600.00



  (十三)[213]农林水支出




  (十四)[214]交通运输支出




  (十五)[215]资源勘探信息等支出




  (十六)[216]商业服务业等支出

  462.88



  (十七)[217]金融支出




  (十八)[219]援助其他地区支出




  (十九)[220]国土海洋气象等支出




  (二十)[221]住房保障支出

  25.94



  (二十一)[222]粮油物资储备支出




  (二十二)[223]国有资本经营预算支出




  (二十三)[227]预备费




  (二十四)[229]其他支出




  (二十五)[230]转移性支出




  (二十六)[231]债务还本支出




  (二十七)[232]债务付息支出




  (二十八)[233]债务发行费用支出










  本年收入合计

  3,118.55

  本年支出合计

  3,118.55











  结转下年


  收入总计

  3,118.55

  支出总计

  3,118.55





表2


                                       部门收入预算总表


  单位:万元

  项目

  金额

  一、财政拨款收入

  3,118.55

  二、非税收入


  三、教育收入


  四、债务收入














  收入合计

  3,118.55



表3





                                                部门支出预算总表





  单位:万元

  功能科目编码

  功能科目名称

  支出合计

  基本支出

  项目支出

  **


  1

  2

  3


  合计

  3,118.55

  518.55

  2,600.00

  035001

  敦煌市旅游局

  3,118.55

  518.55

  2,600.00

  208

  社会保障和就业支出

  1.73

  1.73


  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

  1.73

  1.73


  2082702

  财政对工伤保险基金的补助

  0.65

  0.65


  2082703

  财政对生育保险基金的补助

  1.08

  1.08


  210

  医疗卫生与计划生育支出

  28.01

  28.01


  21011

  行政事业单位医疗

  28.01

  28.01


  2101101

  行政单位医疗

  19.79

  19.79


  2101103

  公务员医疗补助

  8.22

  8.22


  212

  城乡社区支出

  2,600.00


  2,600.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  2,600.00


  2,600.00

  2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

  2,600.00


  2,600.00

  216

  商业服务业等支出

  462.88

  462.88


  21605

  旅游业管理与服务支出

  462.88

  462.88


  2160501

  行政运行(旅游业管理与服务支出)

  462.88

  462.88


  221

  住房保障支出

  25.94

  25.94


  22102

  住房改革支出

  25.94

  25.94


  2210201

  住房公积金

  25.94

  25.94







表4




                                     财政拨款收支预算总表




  单位:万元

  收     入

  支     出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、财政拨款收入

  3,118.55

  (一)[201]一般公共服务支出




  (二)[202]外交支出




  (三)[203]国防支出




  (四)[204]公共安全支出




  (五)[205]教育支出




  (六)[206]科学技术支出




  (七)[207]文化体育与传媒支出




  (八)[208]社会保障和就业支出

  1.73



  (九)[209]社会保险基金支出




  (十)[210]医疗卫生与计划生育支出

  28.01



  (十一)[211]节能环保支出




  (十二)[212]城乡社区支出

  2,600.00



  (十三)[213]农林水支出




  (十四)[214]交通运输支出




  (十五)[215]资源勘探信息等支出




  (十六)[216]商业服务业等支出

  462.88



  (十七)[217]金融支出




  (十八)[219]援助其他地区支出




  (十九)[220]国土海洋气象等支出




  (二十)[221]住房保障支出

  25.94



  (二十一)[222]粮油物资储备支出




  (二十二)[223]国有资本经营预算支出




  (二十三)[227]预备费




  (二十四)[229]其他支出




  (二十五)[230]转移性支出




  (二十六)[231]债务还本支出




  (二十七)[232]债务付息支出




  (二十八)[233]债务发行费用支出


  收入总计

  3,118.55

  支出总计

  3,118.55







表5












                                                                             财政拨款支出表












  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  合计

  一般公共预算支出

  政府性基金预算支出

  国有资本经营预算支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  2

  3

  4

  2

  3

  4


  合计

  3,118.55

  518.55

  518.55


  2,600.00


  2,600.00




  620982002

  敦煌市行财股

  3,118.55

  518.55

  518.55


  2,600.00


  2,600.00




  035

  敦煌市旅游局

  3,118.55

  518.55

  518.55


  2,600.00


  2,600.00




  035001

  敦煌市旅游局

  3,118.55

  518.55

  518.55


  2,600.00


  2,600.00






























表6





                                  一般公共预算支出情况表





  单位:万元

  科目编码

  功能科目名称

  一般公共预算支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3


  合计

  518.55

  518.55


  035001

  敦煌市旅游局

  518.55

  518.55


  208

  社会保障和就业支出

  1.73

  1.73


  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

  1.73

  1.73


  2082702

  财政对工伤保险基金的补助

  0.65

  0.65


  2082703

  财政对生育保险基金的补助

  1.08

  1.08


  210

  医疗卫生与计划生育支出

  28.01

  28.01


  21011

  行政事业单位医疗

  28.01

  28.01


  2101101

  行政单位医疗

  19.79

  19.79


  2101103

  公务员医疗补助

  8.22

  8.22


  216

  商业服务业等支出

  462.88

  462.88


  21605

  旅游业管理与服务支出

  462.88

  462.88


  2160501

  行政运行(旅游业管理与服务支出)

  462.88

  462.88


  221

  住房保障支出

  25.94

  25.94


  22102

  住房改革支出

  25.94

  25.94


  2210201

  住房公积金

  25.94

  25.94








表7





                              一般公共预算基本支出情况表





  单位:万元

  经济分类编码

  经济科目名称

  一般公共预算基本支出

  合计

  人员经费

  公用经费

  **

  **

  1

  2

  3


  合计

  518.55

  450.15

  68.40

  035001

  敦煌市旅游局

  518.55

  450.15

  68.40

  301

  工资福利支出

  384.45

  384.45


  30101

  基本工资

  115.62

  115.62


  30102

  津贴补贴

  109.14

  109.14


  30103

  奖金

  18.01

  18.01


  30110

  职工基本医疗保险缴费

  19.18

  19.18


  30111

  公务员医疗补助缴费

  8.22

  8.22


  30112

  其他社会保障缴费

  2.34

  2.34


  30113

  住房公积金

  25.94

  25.94


  30199

  其他工资福利支出

  86.00

  86.00


  302

  商品和服务支出

  68.40


  68.40

  30201

  办公费

  8.00


  8.00

  30202

  印刷费

  0.80


  0.80

  30205

  水费

  1.40


  1.40

  30206

  电费

  2.40


  2.40

  30207

  邮电费

  2.80


  2.80

  30208

  取暖费

  2.45


  2.45

  30209

  物业管理费

  1.20


  1.20

  30211

  差旅费

  18.00


  18.00

  30214

  租赁费

  0.14


  0.14

  30216

  培训费

  3.24


  3.24

  30217

  公务接待费

  1.40


  1.40

  30228

  工会经费

  4.32


  4.32

  30229

  福利费

  4.34


  4.34

  30231

  公务用车运行维护费

  6.26


  6.26

  30239

  其他交通费用

  11.64


  11.64

  303

  对个人和家庭的补助

  65.70

  65.70


  30302

  退休费

  60.98

  60.98


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  4.72

  4.72








表8








                                                               “三公”经费支出预算表








  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  “三公”经费合计

  因公出国(境)费用

  公务接待费

  公务用车购置和运行费

  会议费

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6


  合计

  87.66


  81.40


  6.26


  035

  敦煌市旅游局

  87.66


  81.40


  6.26


  035001

  敦煌市旅游局

  87.66


  81.40


  6.26











表9





                       一般公共预算机关运行经费表





  单位:万元

  编码

  项目

  合计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  1

  2

  3


  合计

  68.40

  68.40


  035001

  敦煌市旅游局

  68.40

  68.40


  30201

  办公费

  8.00

  8.00


  30202

  印刷费

  0.80

  0.80


  30205

  水费

  1.40

  1.40


  30206

  电费

  2.40

  2.40


  30207

  邮电费

  2.80

  2.80


  30208

  取暖费

  2.45

  2.45


  30209

  物业管理费

  1.20

  1.20


  30211

  差旅费

  18.00

  18.00


  30214

  租赁费

  0.14

  0.14


  30216

  培训费

  3.24

  3.24


  30217

  公务接待费

  1.40

  1.40


  30228

  工会经费

  4.32

  4.32


  30229

  福利费

  4.34

  4.34


  30231

  公务用车运行维护费

  6.26

  6.26


  30239

  其他交通费用

  11.64

  11.64








表10



                               政府性基金支出预算表



  单位:万元

  编码

  名称

  预算数


  合计

  2,600.00

  035001

  敦煌市旅游局

  2,600.00

  302

  商品和服务支出

  2,600.00

  30201

  办公费

  2,600.00